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2016年广东省农业科学院水稻研究所部门决算公开
 

2016年广东省农业科学院

水稻研究所部门决算公开

一、部门基本情况

我所是广东省农业科学院属下的公益一类水稻专业研究所,主要任务是:承担水稻种质资源的收集、保存、鉴定评价、创新利用等工作,开展水稻新品种选育、栽培、良种繁育、种子生产加工等配套技术研究。内设管理服务、科研、推广等三大系列共十六个科、室、中心,其中管理系列设科研管理科、政工科、财务科、行政科等四个科室,主要负责全所科研、人事、财务、行政后勤等的规划、统筹、管理;科研系列包括杂交水稻研发中心、稻作新技术研究室、超级稻育种研究室、生理生态研究室、遗传资源研究室、新品种选育室、抗病育种研究室、分子育种研究室、三系育种研究室、功能性水稻研究室等十个室或中心,主要从事水稻的基础理论和应用理论研究及新品种的选育;推广系列包括良种繁育中心和知识产权管理与成果推广中心,主要负责将本所育成的品种及取得的成果进行推广、转化和开发。

二、2016 年部门决算表(附后)

1、《收入支出决算表》(公开01表)

2、《收入决算表》(公开02表)

3、《支出决算表》(公开03表)

4、《财政拨款收入支出决算表》(公开04表)

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(公开06表)

7、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)

8、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开08表)

三、2016 年部门决算情况说明

(一)2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年收入合计9,806.90 万元,比2015 年增加685.52万元,增长7.52%,其中:财政拨款收入4,986.19 万元,比2015年减少1,335.91 万元,下降21.13%,主要原因是2015年有部分属于2013-2014年度立项的项目经费下达,且数额较大;事业收入628.81 万元,比2015 年减少184.81 万元,下降22.71%,主要是本年结转的科研收入有所减少;经营收入3,862.73 万元,比2015 年增加1,795.72 万元,增长115.11%,主要原因是本年度技术转让收入大幅增加;其他收入269.17 万元,比2015 年增加85.04 万元,增长46.18%,主要原因是由于本年度技术转让收入大幅增加,导致相应的免征增值税额增加。

(二)2016 年收入决算情况说明

2016 年决算总收入9,806.90 万元,其中:财政拨款收入4,986.19 万元,占总收入50.84%;上级补助收入75.00 万元,占总收入0.77%;事业收入613.81 万元,占总收入6.26%;经营收入3,862.73 万元,占总收入39.39%;其他收入269.17万元,占总收入2.74%。我所的收入来源主要为财政拨款收入,包括年初部门预算资金和年中追加的资金;其次是经营收入,主要是我所技术转让取得的收入;以及事业收入,主要为我所开展科研活动及科研辅助活动取得的收入。

() 2016 年支出决算情况说明

2016 年总支出8,819.84 万元,其中:基本支出4,355.31万元,占总支出49.38%;项目支出1,567.32 万元,占总支出17.77%;经营支出2,897.21 万元,占总支出32.85%。基本支出和项目支出合计5,922.63 万元,其中工资福利支出1,388.32 万元;商品和服务支出2,071.08 万元;对个人和家庭的补助支出2,110.59 万元;基本建设支出及其他资本性支出352.64 万元。

(四)2016 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

我所2016 年财政拨款收入4,986.19 万元,其中:一般公共

预算财政拨款4,986.19 万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元。我所2016 年财政拨款支出4,626.13 万元,其中基本支出3,065.72 万元,项目支出1,560.41 万元。支出按经济分类,工资福利支出1,291.12 万元;商品和服务支出1,430.53 万元;对个人和家庭的补助1,638.66 万元;其他资本性支出265.82 万元。

(五)2016 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我所2016 年一般公共预算财政拨款支出4,626.13万元,占总财政拨款支出的100.00%。较2015 年增加545.58 万元,增长13.37%。主要原因根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是贯彻落实省委省政府工作会议精神,加快项目资金支出进度。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我所2016 年一般公共预算财政拨款支出4,626.13 万元,主要用于以下方面:科学技术支出2,994.73 万元;社会保障和就业支出1,038.85 万元;医疗卫生与计划生育支出107.35 万元;农林水支出485.20 万元。

3.预算执行情况分析

我所2016 年一般公共预算财政拨款支出预算数为2,273.64万元,支出决算数为4,986.19 万元,决算数比预算数增加2,712.55 万元,增长119.30%,主要原因:一是部门预算和决算口径不一致。根据我省财政预算管理方式,省级专项资金、基建项目、国家项目以及其他资金等非部门预算资金的预算由参与财政资金分配管理的省直部门编制,我所根据资金管理部门的申报指南争取到的这部分资金,具有不确定性,不纳入部门预算的范围,从而导致决算支出数远远大于预算数;二是省财政年中追加安排的人员经费;三是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金及收回统筹安排的资金。具体情况如下:   

1)科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算数0.00万元,决算数3.91万元。决算数大于预算数的原因是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金。

2)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算数1,747.53 万元,决算数1,919.53 万元,完成年初预算的109.84%。决算数大于预算数的原因一是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金;二是因省财政年中追加安排“应休未休年休假工资报酬经费” 财政拨款支出预算。

3)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)年初预算数0.00万元,决算数557.12 万元。决算数大于预算数的原因一是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金;二是按规定使用省财政收回统筹安排的资金;三是2016 年新争取到“国家科技创新体系(基地)能力建设专项资金”、“科技发展专项资金(公益研究与能力建设方向)” 财政拨款支出预算。

4)科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)年初预算数0.00万元,决算数17.19 万元。决算数大于预算数的原因是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金。

5)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)年初预算数0.00万元,决算数386.42万元。决算数大于预算数的原因一是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金;二是按规定使用省财政收回统筹安排的资金;三是2016 年新争取到“国家科技创新体系(基地)能力建设专项资金”、“科技发展专项资金(公益研究与能力建设方向)” 财政拨款支出预算。

6)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)年初预算数0.00万元,决算数8.82 万元。决算数大于预算数的原因是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金。

7)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)年初预算数0.00万元,决算数43.29万元。决算数大于预算数的原因一是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金;二是2016 年新争取到“科技发展专项资金(协同创新与平台环境建设方向)”财政拨款支出预算。

8)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)年初预算数0.00万元,决算数10万元。决算数大于预算数的原因是2016 年新争取到“科技发展专项资金(科技奖励资金)” 财政拨款支出预算。

9)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)转制科研机构(项)年初预算数0.00万元,决算数9.57万元。决算数大于预算数的原因一是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金;二是按规定使用省财政收回统筹安排的资金。

10)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算数0.00万元,决算数38.89万元。决算数大于预算数的原因是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金和省财政收回统筹安排的资金。

11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算数0.00万元,决算数409.31万元,决算数大于预算数的原因是年初部门预算离退休只下达上半年经费。

12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算数526.11 万元,决算数535.43 万元,决算数大于预算数的原因是年中追加安排“省直核拨核补事业单位离休人员拉平经费”财政拨款支出预算。

13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算数0.00万元,决算数94.11万元。决算数大于预算数的原因主要是因工资调整年中追加的离退休经费。

14)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)年初预算数0.00万元,决算数107.35万元。决算数大于预算数的原因是年中追加省直公费医疗办证单位医疗金经费。

15)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)年初预算数0.00万元,决算数177.44 万元。决算数大于预算数的原因是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金和省财政收回统筹安排的资金。

16)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算数0.00万元,决算数307.77万元。决算数大于预算数的原因一是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金和省财政收回统筹安排的资金;二是因为2016 年新争取到“2016 年省级农业发展和农村工作专项(现代农业科技创新、推广与信息化建设)”、“省级现代农业产业技术研发中心建设专项”等财政拨款支出预算。

(六)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我所2016 年一般公共预算财政拨款基本支出3,065.73万元。其中人员经费2,929.79万元,主要包括基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴;公用经费135.94万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

(七) 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我所2016年“三公”经费财政拨款支出预算为28.00万元,支出决算为18.57万元,完成预算的66.32%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,公务用车购置及运行费支出决算为16.71万元,完成预算的92.83%;公务接待费支出决算为1.86万元,完成预算的18.60%。主要原因为我所认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。2016 年,我所“三公”经费比2015 年减少了1.53万元,下降7.36%。其中:因公出国(境)费支出数0.00万元,与2015年持平;公用用车购置费为0.00万元,公务用车运行维护费支出数16.71万元,支出数比2015 年减少1.97万元,下降10.55%;公务接待费支出数1.86万元,比2015 年增加0.44万元,主要原因是我所在严格按照《广东省党政机关国内公务接待管理办法》规定的基础上,围绕建设高水平农科院的目标,积极开展科研活动,公务接待费在2015 年很低的基数上有所增长。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1)因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%2016年我所使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行费支出16.71万元,占89.98%

公务用车保有量12辆。其中:公务用车购置支出为0;公务用车运行费支出16.71 万元。主要用于下乡服务“三农”活动、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3)公务接待费支出1.86万元,占10.02%,国内公务接待10次,国内公务接待76人。主要用于接待来我所出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

(八)其他重要事项的情况说明

1)政府采购支出情况

2016 年我所政府采购支出总额103.92 万元,其中:政府采购货物支出62.45万元,政府采购工程支出34.67 万元,政府采购服务支出6.80 万元。授予中小企业合同金额103.92万元,占政府采购支出总额的100%

2)国有资产占用情况

截至2016 12 31 日,我所共有车辆12辆,其中,一般公务用车9辆,其他用车3辆;单位价值50万元以上大型设备3台(套),单位价值100 万元以上大型设备0台(套)。

3)预算绩效管理工作开展情况

2016 年,我所无民生项目和重点支出项目,也未纳入部门整体支出绩效评价试点范围,因此未开展相关的绩效评价工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。如:科研收入、试制品收入等。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:出租出借收入等。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指各级政府设立的自然科学基金支出。

(八)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指政府为保障科研机构正常运转而下拨给应用研究机构的基本支出,包括人员工资、公用经费等。

(九)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指我所从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

(十)科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):指我所用于其他应用研究方面的支出。

(十一)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指我所从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

(十二)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):指我所推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

(十三)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):指我所为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

(十四)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指我所用于科学技术奖励方面的支出。

(十五)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)转制科研机构(项)指我所对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

(十六)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休:指我所开支的离退休经费。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指我所其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)

其他医疗保障支出(项):指其他用于医疗保障方面的支出。

(二十)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指我所用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等,以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

(二十一)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。

(二十二)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的企业所得税等。

(二十三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因项目仍在执行期中或客观条件发生变化无法按原计划实施,需要结转到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十五)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定事业发展目标而设立的专项所发生的支出。

(二十六)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(二十七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2016年决算公开报表

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